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2016年市体育局部门决算公开数据说明
时间:2017-10-29 11:13:00   来源:   作者:  
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  一、部门概况 

  (一)本单位主要职责:1、研究制定体育发展战略,编制体育事业的中长期发展规划,并监督实施。2、贯彻执行《全民健身条例》,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施监督管理。3、统筹规划竞技体育发展,指导和推进青少年体育工作。研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目的设置与重点布局,推动全民健身。4、指导和管理对外体育交往,开展国际间和香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。5、组织开展体育领域的重大科技研究的攻关和成果推广以及反兴奋剂工作。6、研究拟定体育产业政策,规范体育市场。负责做好全市体育彩票的销售与管理工作。7、承办市人民政府交办的其他事项。 

  (二)本单位下属单位3个,分别是鹰潭市体育中心(正科级差额拨款事业单位)、鹰潭市少年儿童体育学校(正科级全额拨款事业单位)、鹰潭市老年人体育协会办公室(正科级全额拨款事业单位)。 

  单位总编制数45其中行政编制9人,行政工勤编制2人事业编制34人。单位实有在编人数43人:其中行政在职10人,行政退休10人;事业在职31人,事业退休3人,事业单位自收自支1人。 

  体育局2016年部门决算情况说明 

  (一)、收入决算情况说明 

  本部门2016年度收入总计 3387.88 万元,其中上年结转和结余 2138.30万元,本年收入合计 1249.58万元(其中本级财政拨款847.72万元,政府性基金(体彩公益金)收入155.64万元;上级补助收入12万元;经营收入180万元、其他收入54.22万元)。   

  二、支出决算情况说明 

  本部门2016年度支出总计 3387.88万元,其中:本年支出合计1744.26万元(其中一般公共服务支出30万元,文化体育与传媒支出1027.01万元,社会保障和就业支出32.41万元,医疗卫生与计划生育支出19.35万元,住房保障支出2万元,体彩公益金支出633.49万元),结余分配13.51万元,年末结转和结余1630.11万元。 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  2016年本部门财政拨款支出1479.15万元。按功能分类科目分:一般公共服务支出决算数为 30万元,文化体育与传媒支出年算数为 761.90万元,社会保障和就业支出32.41万元,住房保障支出2万元,医疗和计划生育支出决算数19.35万元,其他支出(体彩公益金支出)决算数633.49万元。 

  四、机关运行经费情况说明 

  本部门2016年度机关运行经费363.52 元。其中人员经费支出303.97万元(其中:工资福利支出252.67万元,对个人和家庭的补助支出51.3万元),公用经费支出即商品和服务支出59.55万元。 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年决算数为 7.5万元,其中: 

  (一)因公出国(境)支出决算数为 0.3 万元,因公出国出境1人1次,是由市政府安排出国事由。 

  (二)公务接待费财政拨款支出决算数为4.1万元 

  (三)公务用车购置及运行维护费财政拨款支出3.1万元 

  六、政府采购支出情况说明 

  全民健身路径及农民健身工程100万元 

  七、关于国有资产占用情况说明 

  下属事业单位有一般公务用车1辆。 

  第三部 2016年部门决算表(见附表) 

  第四部分  名词解释 

  一、收入科目 

  (一)财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 

  (五)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  (六)上年结转和结余:填列2015年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 

  二、支出科目 

  (一)文化体育与传媒体育行政运行:主要反映体育局机关(不含离退休人员)在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。 

  (二)文化体育与传媒体育一般行政管理事务,主要反映体育局机关为单独设置项及科目的其他项目支出。 

  (三)文化体育与传媒体育机关服务:主要反映为体育局机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。 

  (四)文化体育与传媒体育运动项目管理:主要反映体育局和运动学校等单位的日常管理支出。 

  (五)文化体育与传媒体育竞赛:反映综合性运动会级单项体育比赛支出。 

  (六)文化体育与传媒体育训练:反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。 

  (七)文化体育与传媒体育场馆:反映体育场馆建设及维护等方面的支出。 

  (八)文化体育与传媒群众体育:反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。 

  (九)文化体育与传媒其他体育支出:反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。 

    

    

    

    

    

  bet365投注网 

  2017年10月13日 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

公开01表

编制单位:bet365投注网

2016年度

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

1003.36

一、一般公共服务支出

28

30.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

155.64

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

12.00

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

180.00

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

54.22

七、文化体育与传媒支出

34

1027.01

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

32.41

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

19.35

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

2.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

633.49

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

1249.58

本年支出合计

51

1744.26

 用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

52

13.51

  年初结转和结余

26

2138.30

  年末结转和结余

53

1630.11

总计

27

3387.88

总计

54

3387.88


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

金额单位:元

编制单位:bet365投注网

 

 

2016年度

 

 

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1249.58

1003.36

12.00

 

180.00

 

54.22

207

文化体育与传媒支出

1036.87

790.65

12.00

 

180.00

 

54.22

20703

体育

975.97

729.75

12.00

 

180.00

 

54.22

2070301

  行政运行

107.71

107.71

 

 

 

 

 

2070306

  体育训练

160.59

160.59

 

 

 

 

 

2070307

  体育场馆

358.75

178.75

 

 

180.00

 

 

2070308

  群众体育

97.25

85.25

12.00

 

 

 

 

2070399

  其他体育支出

251.66

197.44

 

 

 

 

54.22

20799

其他文化体育与传媒支出

60.90

60.90

 

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

60.90

60.90

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

32.08

32.08

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

32.08

32.08

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

23.07

23.07

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

9.01

9.01

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

21.88

21.88

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

21.88

21.88

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

9.02

9.02

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

12.86

12.86

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.11

3.11

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.11

3.11

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

3.11

3.11

 

 

 

 

 

229

其他支出

155.64

155.64

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

155.64

155.64

 

 

 

 

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

155.64

155.64

 

 

 

 

 

 


编制单位:bet365投注网

支出决算表

 

 

 

 

 

公开03表

 

2016年度

 

 

 

金额单位:元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1744.26

450.15

1127.62

 

166.49

 

201

一般公共服务支出

30.00

30.00

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

30.00

30.00

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

30.00

30.00

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

1027.01

366.38

494.14

 

166.49

 

20703

体育

981.26

364.72

450.06

 

166.49

 

2070301

  行政运行

107.64

103.64

4.00

 

 

 

2070306

  体育训练

208.49

84.75

123.73

 

 

 

2070307

  体育场馆

318.98

48.22

104.27

 

166.49

 

2070308

  群众体育

114.01

25.11

88.90

 

 

 

2070399

  其他体育支出

232.14

102.98

129.16

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

45.75

1.67

44.08

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

45.75

1.67

44.08

 

 

 

208

社会保障和就业支出

32.41

32.41

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

32.41

32.41

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

22.94

22.94

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

9.47

9.47

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

19.35

19.35

 

 

 

 

21005

医疗保障

19.35

19.35

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

9.02

9.02

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

10.34

10.34

 

 

 

 

221

住房保障支出

2.00

2.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

2.00

2.00

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

2.00

2.00

 

 

 

 

229

其他支出

633.49

 

633.49

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

633.49

 

633.49

 

 

 

2296003

 用于体育事业的彩票公益金支出

633.49

 

633.49

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

编制单位:bet365投注网

2016年度

公开04表

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

847.72

一、一般公共服务支出

30

30.00

30.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

155.64

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

761.90

761.90

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

32.41

32.41

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

19.35

19.35

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

2.00

2.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

633.49

 

633.49

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

1003.36

本年支出合计

53

1479.15

845.66

633.49

年初财政拨款结转和结余

25

2094.66

年末财政拨款结转和结余

54

1618.88

114.55

1504.33

一、一般公共预算财政拨款

26

112.48

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

1982.18

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

3098.03

总计

58

3098.03

960.21

2137.82


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:bet365投注网

2016年度

 

金额单位:元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

847.72

332.72

515.01

207

文化体育与传媒支出

790.65

275.64

515.01

20703

体育

729.75

273.97

455.77

2070301

  行政运行

107.71

103.71

4.00

2070306

  体育训练

160.59

79.59

81.00

2070307

  体育场馆

178.75

48.22

130.53

2070308

  群众体育

85.25

26.11

59.13

2070399

  其他体育支出

197.44

16.33

181.11

20799

其他文化体育与传媒支出

60.90

1.67

59.23

2079999

  其他文化体育与传媒支出

60.90

1.67

59.23

208

社会保障和就业支出

32.08

32.08

 

20805

行政事业单位离退休

32.08

32.08

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

23.07

23.07

 

2080502

  事业单位离退休

9.01

9.01

 

210

医疗卫生与计划生育支出

21.88

21.88

 

21005

医疗保障

21.88

21.88

 

2100501

  行政单位医疗

9.02

9.02

 

2100502

  事业单位医疗

12.86

12.86

 

221

住房保障支出

3.11

3.11

 

22102

住房改革支出

3.11

3.11

 

2210201

  住房公积金

3.11

3.11

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

编制单位:bet365投注网

 

 

2016年度

 

 

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

252.67

302

商品和服务支出

59.55

310

其他资本性支出

 

30101

 基本工资

110.66

30201

 办公费

3.40

31001

 房屋建筑物  购建

 

30102

 津贴补贴

35.69

30202

 印刷费

1.00

31002

 办公设备购   置

 

30103

 奖金

3.37

30203

 咨询费

 

31003

 专用设备购   置

 

30104

 其他社会保障缴费

5.27

30204

 手续费

0.19

31005

 基础设施建  设

 

30106

 伙食补助费

 

30205

 水费

2.40

31006

 大型修缮

 

30107

 绩效工资

75.28

30206

 电费

4.00

31007

 信息网络及  软件购置更新

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

22.40

30207

 邮电费

2.70

31008

 物资储备

 

30109

 职业年金缴费

 

30208

 取暖费

2.62

31009

 土地补偿

 

30199

 其他工资福利支出

 

30209

 物业管理费

 

31010

 安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

51.30

30211

 差旅费

3.21

310111

 地上附着物  和青苗补偿

 

30301

 离休费

 

30212

 因公出国   (境)费用

 

31012

 拆迁补偿

 

30302

 退休费

32.41

30213

 维修(护)费

8.30

31013

 公务用车购  置

 

30303

 退职(役)费

 

30214

 租赁费

 

31019

 其他交通工具购置

 

30304

 抚恤金

 

30215

 会议费

3.10

31020

 产权参股

 

30305

 生活补贴

 

30216

 培训费

1.70

31099

 其他资本性  支出

 

30306

 救济费

 

30217

 公务接待费

0.60

304

对企事业单位的补贴

 

30307

 医疗费

16.89

30218

 专用材料费

10.00

30401

 企业政策性  补贴

 

30308

 助学金

 

30224

 被装购置费

 

30402

 事业单位补  贴

 

30309

 奖励金

 

30225

 专用燃料费

 

30403

 财政贴息

 

30310

 生产补贴

 

30226

 劳务费

7.30

30499

 其他对企事  业单位的补贴

 

30311

 住房公积金

2.00

30227

 委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

 提租补贴

 

30228

 工会经费

1.36

30701

 国内债务付  息

 

30313

 购房补贴

 

30229

 福利费

 

30707

 国外债务付   息

 

30314

 采暖补贴

 

30231

 公务用车运行维护费

2.90

399

其他支出

 

30315

 物业服务补贴

 

30239

 其他交通费  用

2.37

39906

 赠与

 

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

 税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

2.39

 

 

 

人员经费合计

303.97

公用经费合计

59.552381

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

公开07表

编制单位:bet365投注网

2016年度

 

金额单位:元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

 

1

2

一、“三公”经费支出

1

7.50

7.50

  1.因公出国(境)费

2

0.30

0.30

  2.公务用车购置及运行维护费

3

3.10

3.10

    (1)公务用车购置费

4

 

 

    (2)公务用车运行维护费

5

3.10

3.10

  3.公务接待费

6

4.10

4.10

    (1)国内接待费

7

4.10

4.10

         其中:外事接待费

8

 

 

    (2)国(境)外接待费

9

 

 

二、相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

1

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

1

  3.公务用车购置数(辆)

13

 

  4.公务用车保有量(辆)

14

1

  5.国内公务接待批次(个)

15

38

    其中:外事接待批次(个)

16

 

  6.国内公务接待人次(人)

17

330

    其中:外事接待人次(人)

18

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

 

注:2016年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

编制单位:bet365投注网

 

2016年度

 

 

 

金额单位:元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1982.18

155.64

633.49

 

633.49

1504.33

229

其他支出

1982.18

155.64

633.49

 

633.49

1504.33

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1982.18

155.64

633.49

 

633.49

1504.33

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

1982.18

155.64

633.49

 

633.49

1504.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


国有资产占用情况表

 

 

公开09表

编制单位:bet365投注网

2016年度

 

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

1

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

 

  2.一般公务用车

3

1

  3.一般执法执勤用车

4

 

  4.特种专业技术用车

5

 

  5.其他用车

6

 

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

7

 

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

8

 


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